Список поданных деклараций формируется базой данных налоговой проверки и содержит перечень деклараций, поданных налогоплательщиком. Список поданных деклараций необходим для проверки того, что все декларации приняты налоговым органом в целом.
Перечень представляемой отчетности формируется по форме «Каталог бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой в отчетном году» и утвержден приказом ФНС России от 29.12.2022 NЕД-7-19/1295@@.
Чтобы запросить список сданных отчетов, перейдите в раздел «Договоры» формы 1С и нажмите на кнопку «Запросить сверку». В открывшемся списке выберите список сданных отчетов (Рисунок 1).
В открывшемся формате запросите список отчетов (Рисунок 2):
Заполнив все данные, нажмите кнопку Отправить, чтобы отправить запрос на формирование списка.
Чтобы отобразить в списке отчетов штамп электронной подписи Федеральной налоговой службы, выберите Формат . xml.
Ответ от ФНС обычно поступает в течение одного дня с момента запроса. В некоторых случаях, согласно регламенту ФНС, ответ может быть подготовлен в течение пяти рабочих дней. После получения списка в колонке «Статус» статус запроса готов (рис. 3). Если, например, при создании заявки произошла ошибка, неверно выбрана ФНС, то ФНС отправит уведомление об отказе в приеме заявки. В этом случае статус заявки получает значение Отказано. В этом случае исправьте ошибку, указанную в уведомлении, и повторно отправьте заявку.
[Нажмите гиперссылку Открыть, чтобы отобразить список отчетов (Рисунок 4).
По гиперссылке «Завершено» открывается форма «Этап отправки» (рис. 5), где можно просмотреть все этапы переноса документов.
С изменениями и дополнениями
Гарантия:
См. справку «Шаблон для представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 5.00)».
1. Данный формат является требованием к XML-файлам для передачи информации в ответ на запрос «перечень бухгалтерских и налоговых деклараций, представленных за год» при оказании информационно-справочных услуг в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган налогоплательщика. В следующей таблице описаны Канал (далее — файловый обмен).
Информация об изменениях:.
Приказом ФНС России от 4 марта 2014 г. N ММВ-7-6/74@ пункт 2 изложен в новой редакции
2. номер версии данного формата — 5.03, часть DCCCLVIII.
Информация об изменениях:.
Приказом ФНС России от 4 марта 2014 г. N ММВ-7-6/74@ пункт 3 изложен в новой редакции.
3 Имя своп-файла будет иметь следующий формат.
R_T — префикс, принимающий значение IU_PN,
A_K — идентификатор получателя информации. Где К — идентификатор конечного получателя*, которому адресована информация из данного файла подкачки. Формат каждого идентификатора (A и K) следующий
Для организаций — 19-значный код организации (обособленного подразделения) (ИНН и код причины постановки на учет («КПП»)),
Для физических лиц — 12-значный код (номер НДС физического лица, если имеется; если номер НДС отсутствует, то последовательность из 12 нулей),
Для налоговых органов (только идентификатор А) — 4-значный код (код налогового органа по классификатору «Система идентификации налоговых органов» (далее — СОНО),
О — идентификатор отправителя информации. Для налоговых органов указывается в виде 4-значного кода (код налогового органа по СОНО).
ГГГГ — Год создания передаваемого файла, ММ — Месяц, ДД — День,
N — Идентификационный номер файла (длина — 1-36 символов; идентификационный номер файла гарантирует уникальность файла. Идентификационный номер файла должен гарантировать уникальность файла).
Расширение имени файла — XML. Расширение имени файла может быть определено как в нижнем, так и в верхнем регистре.
Параметры для первой строки файла Exchange
Первая строка XML-файла должна иметь следующий формат
Имя файла, содержащего XML-диаграмму файла обмена, должно иметь следующий формат.
IU_PN_1_858_01_05_03_03_XX, где xx — номер версии.
XML-схема файла обмена представлена в виде отдельного файла и размещена на сайте Федеральной налоговой службы.
Логическая модель файла «Обмен» представлена в виде схемы файла «Обмен» на рисунке 1 данной формы. Детали логической модели файла обмена являются элементами и функциями XML-файла. Список компонентов логической модели архива Exchange и информация о них приведены в таблицах 4.1-4.13 данной формы.
Для каждого структурного блока логической модели файла Exchange приводится следующая информация
Имя элемента. Полное наименование элемента**,
Сокращенное наименование элемента (код). Приводится сокращенное наименование элемента. Редактирование скорректированного наименования должно соответствовать спецификации XML.
Типовая характеристика элемента. ‘C’ — сложные элементы логической модели (включая дутые элементы); ‘P’ — простые элементы логической модели, реализованные как элементы XML-файла; ‘A’ — простые элементы логической модели, реализованные как функции элемента в XML-файле. Простые элементы логической модели не содержат видимых элементов.
Форма элемента. Форма элемента представлена следующими символами: t — символьная строка — n — арифметическое значение (целое число или дробь).
Форма символьной строки определяется как t( n-k) или t(= k). Где n — минимальное количество символов, k — максимальное количество символов, символ « — „ — деление, символ “p_3593» > ; определяется как n (m. k). где m — максимальное количество цифр (отрицательное число), целое число, а также дробная часть числа без дробного деления, k — дробная часть количества цифр от максимального количества букв. Если количество цифр в дробной части числа равно 0 (т. е. число является целым), то формат числа будет n(m).
Для простых элементов, которые в основном находятся в формате XML (установленном на www. w3. org/tr/xmlschema-0), например, поле ‘Формат элемента’ для элемента ‘Дата’, не заполняется. Для таких данных поле ‘Дополнительная информация’ определяет основной тип элемента.
Атрибут Element Anctoration определяет обязательность присутствия элемента в файле обмена (комбинация названия элемента и его цены). Функция обязательности элемента может принимать следующие значения. ‘O’ — наличие элемента в файле обмена обязательно — ‘n’ — наличие элемента в файле обмена необязательно. Это означает, что элемент может отсутствовать. Если принимается прейскурант с ограниченным количеством позиций (согласно классификатору, словарю кодов и т.д.), то символ обязательной позиции дополняется символом «k». Например, ‘OK’. Если существует более одной реализации элемента, то обязательные характеристики элемента дополняются символом «m». Например, ‘nm’, ‘okm’.
К вышеперечисленным признакам обязательной характеристики элемента может добавляться значение ‘Y’ в случае описания в XML-форме условий, накладываемых на элемент в файле обмена, как описано в колонке ‘Дополнительная информация’. Например, ‘nu ‘, ‘cmo ‘,
Дополнительная информация, включая ранее не указанные требования к файлу обмена, если требуется. Для сложных элементов должна быть указана ссылка на таблицу, описывающую состав данного элемента. Для данных, получающих ограниченный список цен из классификатора (например, словаря кодирования), необходимо указать соответствующее название классификатора (например, словаря кодирования) или список возможных цен. Для классификаторов (например, словарей кодирования) можно указать ссылку. Для элементов, использующих пользовательские типы данных, необходимо указать имя элемента типа.
Информация об изменениях:.
Приказом ФНС России ММВ-7-6-6/74@@ от 4 марта 2014 года таблица 4.1 изложена в новой редакции
Отчетность о состоянии обмена 1с
Консультационная линия 1С получает ряд вопросов о круге обмена с регулятором. Что означает статус обмена в 1с (зеленый)?
Консультационная линия 1С получает ряд вопросов о круге обмена с регулятором. Что означает статус обмена в 1с (зеленый)?
Обратите внимание, что при отправке в ФНС и ПФР количество циклов обмена разное. У ФНС восемь циклов, а у ПФР обычно только четыре.
Обменная ведомость с ФНС (ОБС):
На отчете была нажата кнопка «Отправить», отчет был зашифрован, подписан и отправлен на сервер справочной «Калга Астрал».
Сервер ‘Калуга Астрал’ получил отчет клиента и отправил подтверждение. Отчет формируется в течение двух часов после даты отправки. После отправки подтверждения заказчику сервер органа отправляет зашифрованный пакет в Федеральную налоговую службу.
Заказчик получает подтверждение и отправляет уведомление о получении на сервер «Калуга Астрал».
Комплекс приема ФНС получил отчет и отправил подтверждение. После отправки Комплекс получения ФНС отправляет зашифрованный пакет для электронной проверки XSD. Отчет формируется в течение 4 часов после передачи.
Отчет прошел или не прошел электронную проверку ФНС по XSD-схеме и отправлено уведомление о получении или отклонении. Оно изготавливается в течение одного рабочего дня с даты получения выписки (п. 4).
Если было отправлено уведомление об отказе, откройте цикл обмена, нажав на кнопку «Получить результат декларирования» (будет отмечена) в открывшемся окне с двойной справочной строкой с датой начала или датой окончания (для БП 2. 0) (красная) и на гиперссылку «Уведомление об отказе». Исправьте указанные ошибки, пересоздайте отчет и отправьте его как первичный. В БП 3.0 результат получения можно открыть, нажав «Не отправлено» в колонке «Статус» настраиваемого отчета и нажав кнопку «Открыть» в уведомлении об отклонении.
Если квитанция была отправлена, значит, отчет прошел компьютерную проверку XSD-Plan и был отправлен налоговому аудитору.
Клиент получил результат приема и отправил на сервер ФНС уведомление с квитанцией.
В случае, когда выписка необходима для предоставления или уточнения данных, клиент получает уведомление о поступлении. Это уведомление о подтверждении или уточнении представленной декларации. Оно составляется в течение двух рабочих дней после получения информации о квитанции (раздел 5).
Если было отправлено уведомление об исправлении, откройте запасной цикл с датой начала или датой окончания (для BP 2. 0), который продолжается в два раза дольше, чем тот, который соответствует отчету. Нажмите «Редактировать результаты», а затем «Уведомление о корректировке». Исправьте определенную там информацию, пересоздайте отчет и отправьте его в исправленном виде. В BP 3. 0 результат обработки можно открыть, щелкнув по колонке «Статус» в строке с экспозицией настраиваемых отчетов, а затем нажав кнопку «Открыть» в строке с уточнением.
Клиент получил результат обработки декларации и отправил в ФНС уведомление о его получении.
Все исходящие уведомления создаются и отправляются автоматически при повторных обменах с сервером ЗАО «Калга Астрал». Если индикатор уведомления желтый, это означает, что уведомление было создано, но не отправлено. Нажмите кнопку «Обновить»/«Обмен» еще раз.
Если журнал обмена окрашен в красный цвет, это означает, что для данного отчета получено уведомление об отказе или произошел цикл ошибок. Откройте цикл обмена и просмотрите текст ошибки.
На отчете была нажата кнопка «Отправить», отчет был зашифрован, подписан и отправлен на сервер оператора Calga Astral.
Приемный комплекс ПФР получил отчет и отправил подтверждение о получении. После отправки приемный комплекс ПФР отправляет зашифрованный пакет на полную проверку. Отчет формируется в течение четырех рабочих дней с момента отправки.
Если отчет был подан или не подан, отправляется утвердительный протокол. Это документ, подтверждающий отрицательный протокол, по которому необходимо представить отчет или подтвердить отрицательный протокол, внести в него исправления и представить отчет. Он создается в течение шести рабочих дней после даты отправки протокола.
Клиент получил контрольный протокол и отправил квитанцию на сервер ПФР для получения.
Красная линия экспозиции в журнале обмена означает, что по данному отчету был получен отрицательный протокол или произошел цикл ошибок. Откройте цикл обмена и просмотрите текст ошибки.
Все исходящие уведомления генерируются и отправляются автоматически после повторных обменов с сервером «Калуга Астрал». Если индикатор оповещения горит желтым цветом, это означает, что оповещение было сформировано, но не отправлено, и необходимо повторно нажать кнопку Обновить/Обменять.
Если у вас возникли дополнительные вопросы по отчету программы 1С, пожалуйста, отправьте нам бесплатный ответ в течение часа. Станьте нашим сопровождающим клиентом и воспользуйтесь услугами по проверке и поддержке отчетности, которые уже включены в ваш счет.
Узнайте о новых материалах для ботов Telegram
Боты сообщат вам, когда выходят статьи и видео, соответствующие вашим интересам, и когда ваши любимые авторы выпускают материалы. Они также знают, как держать под контролем важные темы, и приглашают вас принять участие в розыгрышах призов.
detector